202X年饮水公司ISO900体系审核34

记录表清单编号R－BG－04 序号记录名称编号保存期所属部门/责任人 01 文件发放、回收登记表 R－BG－01 更新后办公室 02 受控文件一览表 R－BG－02 更新后办公室 03 文件更改记录 R－BG－03 三年办公室 04 记录表清单 R－BG－04 更新后办公室 05 质量记录归档登记 R－BG－05 三年办公室 06 管理评审计划 R－BG－06 三年办公室 07 管理评审通知单 R－BG－07 三年办公室 08 管理评审报告 R－BG－08 三年办公室 09 年度培训计划 R－BG－09 三年办公室 10 培训记录 R－BG－10 三年办公室 11 员工健康状况一览表 R－BG－11 更新后办公室 12 紧急事故演习记录 R－BG－12 三年办公室 13 紧急事故分析报告 R－BG－13 三年办公室 14 年度内部审核计划 R－BG－14 三年办公室 15 内部审查实施计划 R－BG－15 三年办公室 16 内部审查检查记录表 R－BG－16 三年办公室 17 内部审查不符合报告 R－BG－17 三年办公室 18 内部审查报告 R－BG－18 三年办公室 19 内审首/末次会议签到表 R－BG－19 三年办公室 20 工艺纪律检查考核记录 R－BG－20 三年办公室 21 质量目标达成统计分析表 R－BG－21 三年办公室 22 苍蝇、鼠、虫控制记录表 R－BG－22 三年办公室 23 合格供应商名册 R－GX－01 三年采购部 24 供应商评定表 R－GX－02 更新后采购部 25 供应商业绩评定表 R－GX－03 三年采购部 26 采购计划 R－GX－04 三年采购部 27 顾客满意度调查表 R－GX－05 三年销售部 28 合同评审表 R－GX－06 三年销售部 29 订货信息记录表 R－GX－07 三年销售部 30 顾客档案表 R－GX－08 更新后销售部 31 顾客反馈情况处理表 R－GX－09 三年销售部 32 产品销售记录 R－GX－10 三年销售部 33 客户抱怨、投诉处理统计分析表 R－GX－11 三年销售部 34 客户满意度统计分析表 R－GX－12 三年销售部 35 生产设备管理台账 R－SC－01 更新后厂部 36 设备维护保养计划 R－SC－02 三年厂部 38 设备日常保养记录表 R－SC－03 三年厂部 39 设备故障修理记录 R－SC－04 三年厂部 40 生产设备配置申请单 R－SC－05 三年厂部记录表清单 NOR－4.2.4－0１序号记录名称编号保存期所属部门/责任人 41 设备验收单 R－SC－06 三年厂部 42 设备报废单 R－SC－07 三年厂部 43 余氯检查记录表 R－SC－08 三年生产车间 44 臭氧浓度监测记录 R－SC－09 三年生产车间 45 车间清洁记录 R－SC－11 三年生产车间 46 灯检记录 R－SC－12 三年生产车间 48 生产现场环境卫生检查记录 R－SC－13 三年生产车间 49 空桶（盖）清洗检查记录表 R－SC－14 三年生产车间 50 反渗透系统运行数据记录表 R－SC－16 三年生产车间 51 生产计划 R－SC－17 三年生产车间 52 饮用水生产记录 R－SC－18 三年生产车间 53 饮用水日产量统计表 R－SC－19 三年生产车间 54 检测仪器台帐 R－ZJ－01 三年质检部 55 内部校准记录 R－ZJ－02 三年质检部 56 检测仪器年度校准计划表 R－ZJ－03 三年质检部 57 进货检验记录 R－ZJ－04 三年质检部 58 纯净水出厂检验报告 R－ZJ－05 三年质检部 59 天然饮用泉水出厂检验报告 R－ZJ－06 三年质检部 60 不合格品报告 R－ZJ－07 三年质检部 61 纠正与预防措施表 R－ZJ－08 三年质检部 62 不合格品统计分析表 R－ZJ－09 三年质检部 63 质量事故处理记录 R－ZJ－10 三年质检部 64 有毒有害物品台账 R－ZJ－11 三年质检部 65 有毒物品领用记录 R－ZJ－12 三年质检部 66 水质监测记录表 R－ZJ－13 三年质检部 67 微生物检测原始记录 R－ZJ－14 三年质检部 68 检验原始记录 R－ZJ－15 三年质检部 69 净含量检验原始记录 R－ZJ－16 三年质检部 70 入库登记表 R－CK－01 三年仓库 71 仓库领用发放登记表 R－CK－02 三年仓库 72 成品入库登记表 R－CK－03 三年仓库 73 月报表 R－CK－04 三年仓库 74 申购单 R－CK－05 三年仓库 75 标识卡 R－CK－06 三年仓库质量记录归档登记 NOR－BG－05 序号质量记录名称编号记录份数移交人接收人归档时间保存期限销毁批准领导备注