202X年饮水公司ISO900体系审核37

ISO/TS169492002质量管理体系建立和实施中 供 应 部 的 任 务 和 要 求 1总要求 1.1建立和实施ISO/TS169492002质量管理体系对我公司的发展至关重要,各部门应高度重视,抓紧时间完成本部门归口管理的工作,确保公司顺利通过ISO/TS169492002质量管理体系认证审核。

1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制,及时填写本部门应填写的过程控制记录表格,编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。

1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序(方法)和衡量过程业绩的指标几方面,对过程进行分析、评价和控制,看看是否符合体系文件或策划的要求,认真对过程实施控制,直至过程输出满足输入的要求,并要对过程进行持续改进。

使用什么资源 (设备/材料) 由谁进行 (分管部门/能力/培训) 过程输入 过程的关键准则 (判断过程的业绩指标) 过程输出 过程的 活 动 过程如何做 (方法/程序/技术) 1.4 ISO/TS169492002质量管理体系认证审核,要求极严格,要求提供一年体系运行的记录和资料,特别是过程的业绩及其发展趋势,画出趋势图,如下图 1.5各部门都要以过程方法的思路,考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程,按以上“乌龟图”的方法,去控制自己部门归口管理的过程,确保过程稳定受控。过程分为 1)顾客导向过程(简称COP) 公司直接与顾客要求有关的过程,如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。

2支持过程(简称SP) 支持和实施顾客导向过程的过程,如采购、生产、培训、文件控制等过程。

3管理过程(简称MP) 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程,如管理评审、内部审核、数据分析等过程。

我公司的顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)和管理过程(MP)之间的关系见附录1的流程图。

2目标 2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过,进入现场正式审核。

2.2确保体系适宜,运行充分、有效、增值。

2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。

2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态,特别是车间、库房 3供应部部归口管理的过程和程序文件 3.1供应部归口管理的过程 a 采购过程包括供方控制(SP1); b 材料库房管理(SP9); c 外包过程(SP15,附录1未画出); 3.2归口管理的程序文件 a 供方控制程序;

b 采购控制程序 c 主要物资贮存定额管理规定;

d 其他有关的相关文件等。

4与其他部门的接口关系(参考) 4.1根据库存情况和营销部的供货计划,制定原材料月采购计划,采购原材料;

4.2根据新产品策划需要,负责对供方PPAP的联系工作;

4.3在技术/质量部门的配合下,对供方进行控制;

4.4监视和指导材料库搞好环材料库的产品标识标识;

4.5配合办公室完成制定“经营计划”中的物资采购与供应计划(年度/长期);

4.6参与营销部组织的对特殊合同的评审(采购评审);

4.7负责组织原材料库的产品防护,定期进行库房检查;

4.8参与技术部负责的APQP(产品质量先期策划工作,特别是编制PFMEA/控制计划);

4.9配合质管部完成采购过程业绩和对供方控制的数据统计和分析。

5应完成的质量的质量记录 5.1附录表格3仅列出与一程序文件相关的部分纪录。

5.2与相关文件有关文件未列出。

编制咨询员 徐德义 2006.12.27 COP4 产品制造 附录1 顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)和管理过程(MP)流程图 合同更改 顾 客 要 求 顾 客 满意 COP1与产 品有 关要 求的 确认 和评 审 COP2 APQP(产品质量先期策划) COP3 生产件批准 SP1 采购 SP3 不合格品控制 SP2监视 和测量 COP5 交 付 SP4 工作环境 SP6 工装管理 SP10 监视和测量装置控制 SP9 产品防护 SP8 顾客财产 SP7 标识和可追溯性 SP5 设备管理 SP11 实验室控制 COP6 顾客服务/顾客沟通 COP7 投诉处理 SP12 文件控制 SP14 人力资源 SP13 记录控制 MP1 经营计划 MP2 管理评审 MP7 纠正/预防措施 MP6 持续改进 MP5 数据分析 MP4 顾客满意 MP3 内审 订单 服务要求要求 顾客投诉 产品要求;
策划要求;
PPAP要求 附录2顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)和管理过程(MP)质量职责矩阵图 部门 过程 分类 过程名称 涉及的条款号 总 经 理 管理者代表 供 应 部 质 管 部 技 术 部 生 产 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 顾客导向过程(COP) COP1 与产品要求有关的确认和评审 7.2.1/7.2.2//7.2.2.1/7.1.3 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 7.2.2.2(组织制造的可行性) ▲ ○ ○ ★ ○ ○ C0P2 APQP(产品质量先期策划) 7.1/7.1.1/6.3.1 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2 ○ ○ ○ ★ ○ ○ COP3 生产件批准 7.3.6.1/7.3.6.3 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ COP4 产品制造过程 7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ COP5 交付过程 7.5.1f/7.5.5 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ COP6 服务/顾客沟通 7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8 ○ ○ ○ ○ ○ ★ COP7 投诉处理 7.2.3c/8.5.2.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 支持过程 (SP) SP1 采购 7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2 ○ ★ ○ ○ ○ ○ SP2 监视和测量 8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ SP3 不合格品控制 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ SP4 工作环境 6.4/6.4.1/6.4.2 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ SP5 设备管理 6.3/6.3.2/7.5.1.4 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ SP6 工装管理 6.3/7.5.1.5/7.5.4.1 ▲ ○ ○ ○ ★ SP7 标识和可追溯性 7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ SP8 顾客财产 7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5 ○ ○ ○ ○ ★ SP9 产品防护 7.5.5/7.5.5.1 ○ ○ ○ ○ ★ ○ SP10 监视和测量装置控制 7.5.6/7.6.1/7.6.2 ▲ ★ ○ ○ SP11 实验室控制 7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2 ▲ ★ ○ ○ SP12 文件控制 4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1 ○ ▲ ○ ★管 ★技 ○ ○ ○ SP13 记录控制 4.2.4/4.2.4.1 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ SP14 人力资源 6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 管理过程 (SP) MP1 经营计划 5.4.1/5.6.1.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ MP2 管理评审 5.6/5.1.1/7.3.4.1 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ MP3 内部审核 8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5 ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ MP4 顾客满意度 8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ MP5 数据分析 8.4/8.4.1 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ MP6 持续改进 4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ MP7 纠正和预防措施 8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 附录3 供应部应填写的表格 JL-P02-01 No.01 1-1 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 1 JL-P04-03 信息联络单 各部门 2 JL-P04-07 各部门提供的管理评审资料 各部门 3 JL-P16-01 供方质量能力调查表 供应部 6 4 JL-P16-02 合格供方评定表 JL-0206.2-04 供应部 6 5 JL-P16-03 合格供方名单JL-0206.2-06 供应部 6 6 JL-P16-04 供方质量管理体系开发计划 供应部 3 7 JL-P16-05 供方供货执行情况表 供应部 3 8 JL-P16-06 供方供货产品质量记录 供应部 3 9 JL-P16-07 供方业绩考核表 供应部 3 10 JL-P16-08 供方质量审核报告 供应部 3 11 JL-P17-01 临时采购申请JL-0206.1-03 供应部 2 12 JL-P17-02 月采购计划JL-0