（品管工具APQP）APQP产品过程质量体系检查表

XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门 制定日期 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助 2 公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人 3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人 4 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审 以下方面是否已明确足够的人员 5 ● 控制计划要求 6 ● 全尺寸检验 7 ● 工程性能试验 8 ● 问题解决的分析 是否具有含有如下内容的文件化培训计划 9 ● 包括所有的雇员 10 ● 列出被培训人员名单 11 ● 提出培训时间进度 对以下方面是否已完成培训 12 ● 统计过程控制 核 准 审 查 制 表 第1页，共 4 页 PPP-2-26A0-1 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门 制定日期 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ● 能力研究 14 ● 问题的解决 15 ● 防错 16 ● 被识别的其它项目 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书 19 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作 检验指导书是否包括以下内容 20 ● 容易理解的工程性能规范 21 ● 试验频率 22 ● 样本容量 23 ● 反应计划 24 ● 文件化 目测辅具 25 ● 是否容易理解 26 ● 是否适用 核 准 审 查 制 表 第2页，共 4 页 PPP-2-26A0-2 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门 制定日期 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 目测辅具（续上页） 27 ● 可接近性 28 ● 是否被批准 29 ● 注明日期并是现行的 30 对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点 33 记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本 在监控作业点是否提供地方放置下列物品 34 ● 检测量具 35 ● 量具指导书 36 ● 参考样品 37 ● 检验记录本 38 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准 所要求的测量系统能力研究是否已 39 完成 核 准 审 查 制 表 第3页，共 4 页 PPP-2-26A0-3 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门 制定日期 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 40 可接受 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验 的设备和设施是否充足 是否有进货产品控制程序，以明确 42 ● 被检验的特性 43 ● 检验频率 44 ● 样本容量 45 ● 批准产品的指定位置 46 ● 对不符合产品的处理 47 是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序 48 是否具有返工/返修程序 49 是否具有返修/返工材料再验证的程序 50 是否有合适的批次追溯性系统 51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审 53 顾客是否已批准了包装规范 核 准 审 查 制 表 第4页，共 4 页 PPP-2-26A0-4