2.1双捷中学内部控制建立与实施工作会议记录.doc

双捷中学内部控制建立与实施工作会议记录 1、2016年10月召开双捷中学内部控制工作启动会。全面启动双捷中学内控工作。

（1）成立内部控制工作领导小组。

（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。