根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》文件精神，我处结合《关于全面推进行政事业单位内部控制指导意见的通知》（银财发〔2016〕233号）、《银川市行政执业单位内部控制规范工作的实施方案的通知》（银财发〔2016〕234号》及银川市财政局相关文件要求，我处将在2021年度继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，将制衡机制融入到单位内部管理之中，全面推进管理处内部控制建设。
一、工作目标
为夯实单位业务管理工作基础，保证管理信息的及时、可靠、完整，我处按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的文件要求，以内部控制量化评价为导向，梳理工作流程机制建设、强化资金绩效管理目标，建立贯穿我处管理活动的决策、执行和监督全过程和内部控制制度，试行“管理制度化，制度流程化，流程信息化”，真正做到用制度“管权，管人，管钱”提升单位公共服务的效能和效果。让内部控制在理论支撑和实践操作中顺利进行,推进经济管理科学化、规范化。
二、组织领导
为扎实开展好内部控制建设工作，我处党组召开专题会议，讨论研究该项工作开展步骤及具体工作内容，成立内部控制建设领导小组，负责内部控制建设总体工作。
领导小组组成人员如下：
组长：
副组长：
三、开展工作
内部控制建设工作涉及面广，需要上下联动各科室、馆全员参与。由财务科牵头组织实施全处内部控制建设工作，成立内部控制建设工作小组，负责内部控制建设具体工作。
工作小组组成人员如下：
组长：
副组长：
工作小组下设办公室，办公地点设在财务科，办公室主任由徐梦怡同志兼任，具体负责内部控制建设的牵头工作，各科室、馆要明确责任，扎实做好内部控制的建设工作。
四、工作步骤
按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》要求，管理处各科室、馆严格按照本实施方案开展内部控制工作，自觉将内部控制工作做严做实，为管理处各项工作再上新台阶贡献力量。
（一）梳理整合阶段（2021年6月20日结束）
工作小组发挥牵头作用，加强统筹协调，做好健全完善内控制度工作，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，对原有的各项制度进行梳理，对流程进行再造，使本单位内部控制体系更加规范化、程序化、系统化构建，对尚未建立内部控制制度要加大力度建设和实施。
（二）贯彻实施阶段（2021年12月20日结束）
工作小组加强统筹协调，督促各科室建立健全并贯彻落实内控制度，开展自我评价抓好整改落实；对各科室各工作环节建立管理制度，按照初步建立的《银川西夏陵区管理处内部控制管理制度》内容，完善并改进工作机制。将内部控制管理内涵贯彻落实到工作每一个步骤中，确保每项工作都能安全、稳健、有效运行。
各责任科室于12月20日前将责任分解清单中工作任务纸质资料及电子版一并汇总至工作小组办公室。
（三）总结交流阶段（2021年12月31日结束）
结合本单位开展单位内控制度建设及执行情况，各科室、馆组织进行督导检查，量化考核，并严格进行内控制度评价，及时将内部控制评价结果运用于制度修订、绩效评价、业务工作等多个方面。总结经验将考核评价情况纳入科室综合绩效评价考核体系，总结工作成绩，交流工作经验。
各责任科室于12月25日前将内控制度评价纸质资料及电子版一并汇总至工作小组办公室。工作小组于2022年1月7日前向党组汇报内控工作评价情况
五、工作要求
（一）高度重视，抓好落实。各科室、馆要把贯彻实施《行政事业单位内控制度规范（试行）》作为提高管理水平的一项重要工作，将内控制度纳入以后年度业务绩效管理和监督检查的重点，坚持不懈的抓落实。
（二）健全机制，精心组织。各科室、馆要实行“一把手”负责制，结合本科室、馆的实际情况，制定专门科室人员负责牵头组织协调统筹安排内部控制建设工作，细化工作方案，明确责任分工，健全工作机制。
（三）加强指导，做好服务。管理处内部控制制度建设工作由工作小组具体负责，财务科牵头，各科室、馆全力配合，加强业务学习，学习《行政事业单位内控制度规范（试行）》的主要内容，主动为各科室提供业务咨询和技术支持，及时了解并解决内部控制制度中存在的问题和困难，做好服务指导。