水利安全生产标准化自评报告书
水水利利安安全全生生产产标标准准化化自自评评报报告告 自评等级 单位名称 年 月 日 目 录 一 项目简介 一 项目概况 二 组织管理机构图 三 安全生产标准化组织结构图 二 安全生产管理状况 一 安全生产标准化建设过程 二 安全管理绩效 三 安全生产达标基本条件符合性情况 四 自主评定工作开展情况 一 自评组织机构 二 自评计划和方案 三 自评小组评审人员组成及分工 四 评审内容 五 评审程序 六 评审方式 七 自评实施及整改 五 安全生产标准化自评打分表 5 1 安全生产目标 5 2 组织机构与职责 5 3 安全生产投入 5 4 法律法规与安全管理制度 5 5 教育培训 5 6 施工设备管理 5 7 施工作业安全 5 8 隐患排查和治理 5 9 重大危险源监控 5 10 职业健康 5 11 应急救援 5 12 事故报告 调查和处理 5 13 绩效评定和持续改进 六 发现的主要问题 整改计划和措施 整改完成情况 七 自主评定结果 一 基本条件符合情况 二 自评审得分情况 三 自评审结论 八 附件 安全生产标准化自评打分表 自评得分总体情况表 13 个一级项目 序序 号号 项目内容项目内容 标准标准 分值分值 合理缺合理缺 项分值项分值 应得应得 分分 扣扣 分分 实际实际 得分得分 得分率 得分率 保留整数保留整数 备注备注 1 安全生产目标 30 2 组织机构与职责 50 3 安全生产投入 50 4 法律法规与安全 管理制度 70 5 教育培训 70 6 施工设备设施 120 7 施工作业安全 280 8 隐患排查和治理 80 9 重大危险源监控 80 10 职业健康 60 11 应急救援 50 12 事故报告 调查 和处理 30 13 绩效评定和持续 改进 30 小计 1000 注 合理缺项应得分计零 应得分 为扣除合理缺项后的标准分值 八 附件八 附件 安全生产标准化自评打分表 1 1 安全生产目标 安全生产目标 3030 分 分 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准 自评自评 评审评审 描述描述 实际实际 得分得分 1 1 1 安全生产目标管理制度 应明确目标的制定 分解 实 施 考核等内容 3 查制度文本 无该项制度 或未以正式文件颁 发 不得分 缺少制定 分解 实施 绩效考核等内容 每项扣 1 分 未能 明确相应责任 每项扣 1 分 示例 查哈拉吐鲁克项目下发 关于印发安全生产管理办法的通知 葛哈安质环 2015 3 号 文件 附件 1 安全生产目标管理制度 明确 安全生产管理目标由项目部安质环部门制定 将各级安全目标进行了分解 明确了经理室 技术部 施工部 各班组及安质环部门的目标分解与考核指 标 对各环节的内容和相应的责任部门及相应的职责等内容进行了分解与细 化 明确的主要工作内容与保证措施 存在问题及扣分情况 无 3 1 1 目 标制定 6 分 1 1 2 制定包括人员伤亡 机 械设备安全 交通安全 火灾 事故及职业病等控制目标 安 全生产隐患治理目标 以及安 全生产管理目标等安全生产总 目标和年度目标 3 查中长期安全工作规划和年度安 全工作计划等相关文件 无安全生产总目标或年度目标 或未以文件发布 不得分 各类事故 控制目标 安全生产隐患治理目标 以及安全生产管理目标缺项 每项扣 1 分 示例 查乌东德项目部 关于印发安全文明生产总体规划的通知 葛 乌东德安环 2015 5 号 关于印发 2015 年安全文明生产规划的通知 葛乌东德安环 2015 6 号 文件 确定了安全生产总体目标和 2015 年 度安全生产目标 对 2015 年度安全生产目标进行分解 提出保证措施 均 以文件发布 查喀群项目部制定 2015 年度安全生产工作计划 葛喀安环 2015 03 号 2015 年 2 月 1 日由项目经理李建新批准发布实施 制定 了包括人员伤亡 机械设备安全 交通安全 火灾事故及职业病等 9 项控制 目标 存在问题及扣分情况 无 3 1 2 1 按所属基层单位和部门 在安全生产中的职能 分解年 度安全生产目标 3 查安全目标分解等相关文件 年度安全生产目标未分解 不得 分 3 1 2 目 标落实 8 分 1 2 2 逐级签订安全生产目标 责任书 制定并落实安全目标 保证措施 5 查安全生产目标责任书等相关文 件 未签订安全生产目标责任书 每 少一个单位或部门扣 2 分 未制定安 全目标保证措施 每个单位扣 1 分 5 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准 自评自评 评审评审 描述描述 实际实际 得分得分 1 3 1 对安全生产目标的执行 情况进行监督 检查 及时纠 偏 调整安全生产目标实施计 划 6 查相关文件和记录 无安全生产目标实施情况的监督 检查记录 不得分 未及时纠偏 调 整实施计划 不得分 6 1 3 目 标监控 与考核 16 分 1 3 2 年终对安全生产目标的 完成效果进行考核奖惩 10 查考核奖惩的相关记录 年终未对安全生产目标的完成效 果进行考核奖惩 每少考核一个单位 扣 2 分 每少奖惩一个单位扣 2 分 无考核奖惩记录视为未考核奖惩 10 小计 30 得分小计 30 2 2 组织机构与职责 组织机构与职责 5050 分 分 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评 评审描述评审描述 实际实际 得分得分 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评 评审描述评审描述 实际实际 得分得分 2 1 1 成立以主要负责人为领 导 有领导班子成员及部门负 责人参加的安全生产委员会或 安全生产领导小组 4 查成立安全生产委员会或安全生 产领导小组的文件 未成立 或未以文件形式发布成 立 不得分 视为未设立 参加的领 导和部门负责人不全 每少 1 人扣 1 分 安全生产委员会成员发生变化 未及时调整扣 2 分 4 2 1 2 按规定设置安全生产管 理机构 6 查机构设置的文件和相关记录 未按规定设置安全生产管理机构 不得分 项目部未按规定设置安全生 产管理机构 每个项目部扣 2 分 无 设置的文件视为未按规定设置 6 2 1 安 全机构 和人员 配置 20 分 2 1 3 按规定配备安全生产管 理人员 并形成纵向到底 横 向到边的安全管理网络 10 查人员配备的文件和相关记录 未按规定配备安全生产管理人员 包括分包单位 每少 1 人扣 2 分 配备的专职安全管理人员资质不符合 规定 按 5 2 的规定执行 10 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评 评审描述评审描述 实际实际 得分得分 2 2 1 安全生产责任制度应明 确各级单位 部门及人员的安 全生产职责 权限和考核奖惩 等内容 8 查制度文本 无安全生产责任制 或未以正式 文件颁发 不得分 缺少安全生产委 员会或安全生产领导小组职责 不得分 每缺一个环节内容或缺一个单位 部 门和人员安全生产责任制扣 1 分 8 2 2 2 安全生产委员会或安全 生产领导小组每季度召开一次 会议 总结分析本单位的安全 生产情况 评估本单位存在的 风险 研究解决安全生产工作 中的重大问题 决策企业安全 生产的重大事项 并形成会议 纪要 4 查相关文件和活动记录 安全生产委员会或安全生产领导 小组会议每少一次扣 1 分 重大 重 要安全事项未经安委会研究确定 每 项扣 1 分 无会议纪要 每次扣 1 分 未跟踪上次会议的措施和要求的落实 情况 每次扣 1 分 上次会议的措施 和要求未完成且无整改措施 每一项 扣 1 分 4 2 2 安 全职责 30 分 2 2 3 各级 各岗位人员认真 履行安全生产职责 严格落实 安全生产规章制度 10 查安全工作相关记录并查看现场 各级 各岗位人员未认真履行安 全生产职责 严格落实安全生产规章 制度 每人次扣 2 分 10 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评 评审描述评审描述 实际实际 得分得分 2 2 4 对安全生产责任制的落 实情况进行检查 8 查相关记录 未对安全生产责任制落实情况进 行检查 不得分 检查不全面 每缺 一个部门或单位扣 1 分 8 小计 50 得分小计 50 3 3 安全生产投入 安全生产投入 5050 分 分 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准 自评自评 评审评审 描述描述 实际实际 得分得分 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准 自评自评 评审评审 描述描述 实际实际 得分得分 3 1 1 安全生产的费用保障制度应明 确提取 使用 管理的程序 职责及 权限 3 查制度文本 无该项制度 或未以正 式文件颁发 不得分 制度 中内容不全 不符合有关规 定 每项扣 1 分 3 3 1 2 按照 企业安全生产费用提取 和使用管理办法 财企 2012 16 号 的规定足额提取安全生产费用 在编制投标文件时将安全生产费用列 入工程造价 15 查安全生产费用使用台 账和投标文件等 未足额提 取 每项目扣 3 分 在编制 投标文件时 未将安全生产 费用列入工程造价 每项扣 3 分 15 3 1 安 全生产 费用管 理 25 分 3 1 3 根据安全生产需要编制安全生 产费用计划 并严格审批程序 建立 安全生产费用使用台账 安全生产费 用主要用于 1 完善 改造和维护安全防护设 施 设备支出 包括施工现场临时用 电系统 洞口 临边 机械设备 高 处作业防护 交叉作业防护 防火 防爆 防尘 防毒 防雷 防台风 防地质灾害 地下工程有害气体监测 通风 临时安全防护等设施设备支出 2 配备 维护 保养应急救援器 材 设备和应急演练支出 3 开展重大危险源和事故隐患评 估 监控和整改支出 4 安全生产检查 评价 不包括 新建 改建 扩建项目安全评价 咨询和标准化建设支出 7 查安全投入使用计划及 实施的相关记录 台帐 无安全投入使用计划 不得分 审批程序不符合规 定扣 1 分 无安全生产费用 使用台账 不得分 7 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准 自评自评 评审评审 描述描述 实际实际 得分得分 5 配备和更新现场作业人员安全 防护用品支出 6 安全生产宣传 教育 培训支 出 7 安全生产适用的新技术 新标 准 新工艺 新装备的推广应用支出 8 安全设施及特种设备检测检验 支出 9 其他与安全生产直接相关的支 出 3 2 1 落实安全生产费用使用计划 并保证专款专用 18 查安全生产费用使用证 据和台账 未按安全生产费用使用 计划落实 每项扣 3 分 没 有做到专款专用 每项扣 2 分 提取的安全生产专款不 能满足要求 每项扣 3 分 18 3 2 安 全费用 使用 25 分 3 2 2 每年对安全生产费用的落实情 况进行检查 总结和考核 7 查检查 总结和考核的 相关记录 未按规定对安全生产费 用的落实情况进行检查 总 结和考核 不得分 未以适 7 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准 自评自评 评审评审 描述描述 实际实际 得分得分 当方式披露安全生产费用提 取和使用情况扣 2 分 小计 50 得分小计 50 4 4 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 7070 分 分 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准 分值分值 评