集团内审总结报告精编版

经营管理中心质量管理部 2015年度集团体系内审末次会议 一 内审不符合项及建议项统计 二 内审不符合项 四 2015年度各部门体系内审工作总结 目录 三 内审建议项 一 内审不符合项及建议项统计 一 内审不符合项及建议项统计 二 内审不符合项 7项 三 内审建议项 15项 三 内审建议项 15项 5 研究院抽查到3C标识工作存在问题 建议针对3C产品问题进行全面调查 缺少针对设计开发流程的过程控制以及相关评审问题点的管理 1 质量部针对质量目标的制定不符合质量手册中的质量目标 针对文件的归档管理不到位 2 品牌中心针对网络投诉监控力度不够 后期的跟踪有待加强 3 人力资源总体情况良好 但是在招聘方面的相关资料不齐全 4 众泰国际流程文件无审批 缺乏对文件的管控 海外客户投诉未进行后期的改进跟踪 满意度调查工作未实施 7 财务部 合作发展部及法务部相关工作较好 6 信息部在记录控制方面缺乏管理 需加强 8 审核组成员审核经验参差不齐 在对各部门审核时问题发现水平存在不足 四 2015年度各部门体系内审工作总结