大量管理资料下载 HSE目标、指标和管理方案规划表 年度 目标 总 负 责 指标 绩效参数 编号HSE105-B06 序号 采 取 措 施 负责人 月 份 预算 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制表人 审查人 批准人 日 期 日 期 日 期 26 环境因素检查表 编号HSE106-B01 环境因素 现在 过去 将来 正常操作 异常操作/意外状况 紧急状况 废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等） 污水排放（含油污水、生活废水等） 油污、化学品泄漏导致土壤污染 固、液废弃物的产生 有毒有害物质使用、产生、泄漏 噪声 大量异味、臭味散发，影响周边 居民、社区 粉尘弥漫引起空气污染 余热能源排放，造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质 （哈龙、CFC等） 资源使用 水 电 气 燃料 原料 27 环境因素识别评价表 编号HSE106-B02 序号 活动/产品/服务 环境因素 状态（正常/异常/紧急） 环境影响 评价准则 是否重大因素 控制措施 法律 污染 能源消耗 企业形象 分析人员 日期 审 批 日 期 28 重大影响环境因素及控制措施清单 编号HSE106-B03 序号 活动 环境因素 环境影响 等级 有关部门 控制措施 负责人 29 隐患整改通知书 编号HSE107-B01 受检单位签字 检查时间 隐患部位 隐患情况 整改要求 限定完成时间 年 月 日 签发单位 签发人 30 隐患整改反馈单 编号HSE107-B02 整改单位 时 间 违章处理或隐患整改情况 （整改单位盖章） 整改责任人 复验人 31 HSE法律法规、标准及其他要求清单 编号HSE108-B01 序号 法律法规名称 颁布日期 生效日期 适用章节和内容 适用部门 32 HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 单位 评审日期 编号HSE108-B02 序号 法律法规名称 颁布日期 生效日期 适用章节和内容 符合情况 33 承包商HSE管理机制检查清单 编号HSE109-B01 项 目 序号 检查内容 符合性 备注 是√ 否 承包商安全、环境、健康方针陈述 1 是否有一个书面的HSE方针 2 方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标 3 领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动 a 参加HSE会议 b 发布支持信息 c 定期现场HSE检查 d 参加事故调查 e 奖励正确的HSE行为 4 是否有书面HSE行动计划；
是否对行动计划定期评审以确保计划的实现 HSE责任、职责及资源配备 5 是否有现成的HSE管理架构，成员是否包括高层领导 6 是否有专职 a HSE领导 b HSE监督人员 c HSE协调员 7 管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明确 8 符合HSE要求的资源配备 9 是否有每周一次的HSE会议 危害识别、风险评估及控制 10 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估 11 对已识别的危害和环境因素是否进行记录 12 已采取的控制措施是否基于风险评估结果 13 是否建立起控制风险措施执行的监督机制 个人 防护 14 是否免费提供给职工合适的个人防护用品 15 发放个人防护用品是否是依据风险评估结果 16 是否有详细的个人防护用品清单 17 是否制定了个人防护用品检查和维护的计划 18 是否进行了个人防护品使用的培训 承包商安全、环境、健康培训计划 19 是否建立岗位人员专业技能培训标准 20 岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训 21 特殊工种人员是否取得了相应的资格证书 22 是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行HSE上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容 a 工作危险性 b 安全监督程序 c 安全监督程序 d 应急程序 e 急救程序 f 火灾预防与响应 g 不安全行为和状态报告 23 上岗HSE教育计划时间是否达到20小时 24 岗位操作人员是否接受过要求的HSE培训和再培训 25 对监督人员是否有特定的HSE培训计划 26 对职工HSE培训及专业培训是否有记录 27 是否有职工HSE胜任考核记录 HSE规章制度和操作规程 28 现场管理 29 动火作业 30 受限空间的进入 31 破土作业 32 起重吊装作业 33 高处作业 34 临时用电 35 设备上锁和警告标志 36 车辆安全 37 压缩气瓶 38 便携式电动工具 39 个人防护用品 40 放射线作业 41 化学品储存、使用 42 应急预案 43 废物处理 44 不安全状况报告 45 伤病记录