《精编》黑龙江移动通信流程诊断与优化

黑龙江移动通信公司流程诊断与优化 北大纵横管理咨询公司2003年5月 机密 发展计划部工程计划立项流程 地市公司 市场部等部门 发展计划部 集团公司 网络部等部门 主管副总 总经理办公会 立项需求 立项需求 立项需求 立项要求 规划已确认项目 经理分配任务 主管分析核查 审批 经理审批 审批 审批 计划立项 N N N N Y Y Y Y 权限以上 权限以上 问题 实际执行中各级审批权限无明确的划分标准 容易产生屏蔽现象 建议 建立统一 规范 切合实际 易操作的权限划分标准 发展计划部工程计划招标采购流程 设计院 发展计划部 工程建设中心 需求部门 主管副总 总经理办公会 设备提供商 技术规范委托书 编制技术规范书草案 技术规范书草案会审 审核 开标 与设备提供商进行技术谈判 初步报价 技术谈判汇报 审核 商务谈判 审核 审核 修改技术规范书 综合办公室合同审批流程 确认厂家 合同转至工程建设中心 执行 权限以上 Y Y Y Y N N N N 厂家初选 与纪检委成立项目小组 发标 确认发标供应商 问题 无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序 且由一个部门确定初选厂家 没有有效的监督 会导致人为因素増多 建议 1 增加新供应商选择程序 2 建立供应商评价体系 3 项目启动时即成立招标小组 新增主设备供应商选定流程 新 网络部 网管中心 计费业务中心等技术部门 发展计划部 主管副总 新增供应商基本资料收集 新增供应商初选意见 考察新增供应商 实地 其它省使用情况调查或供应商技术讲解等方法 填写供应商考察评价报告 初选新增供应商 填写供应商初选表 审核 审核 确认新增供应商 建立新供应商档案 Y Y N N 供应商资料查询 供应商管理流程 新 网络部 网管中心 计费业务中心等技术部门 发展计划部 工程建设中心 提供供应商合同履行情况及工程执行情况报告 提供设备验收情况及设备运行 维保情况报告 确定采购物资等级表 确定各物资供应商等级 讨论确定各物资供应商等级 编写各物资供应商等级方案 建立供应商档案 供应商资料查询 供应商资料查询 供应商管理流程说明 新 该流程适用于发展计划部 工程建设中心 后勤服务中心等采购物资分类定级及其供货商的定级 当采购物资和供应商状况发生变化时 需要对供应商和采购物资分类定级表比例进行调整时 可以进行本流程 发展计划部工程计划招标采购流程 1 新 设计院 发展计划部 工程建设中心 需求部门 主管副总 总经理办公会 设备提供商 技术规范委托书 编制技术规范书草案 招标小组技术规范书草案会审 审核 开标 设计院参与设备提供商进行技术谈判 初步报价 技术谈判情况汇总 项目小组人员会签 附厂家初选表 审核 修改技术规范书 Y Y N N 依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选 填写厂家初选表 项目小组会签 发标 由各相关部门 纪检委人员成立招标小组 发展计划部工程计划招标采购流程 2 设计院 发展计划部 工程建设中心 需求部门 主管副总 总经理办公会 设备提供商 发展计划部工程计划招标采购流程 2 新 商务谈判 审核 审核 综合办公室合同审批流程 下发中标通知书 与供应商草签合同 合同转至工程建设中心 执行 权限以上 Y Y N N 发展计划部工程计划招标采购流程 1 填写中标通知书 招标小组成员会签 厂家初选表中标会签表存档 发展计划部零星工程计划审批流程 1 财务部 发展计划部 需求部门 主管副总 总经理办公会 零星工程需求 经理分配工作 分析确认 审核 是计划内 经理审核 审核 审核 确认发标厂家 发标 与纪检委组成项目小组开标 经理审核 审核 审核 商务技术比较 商务技术比较表 发展计划部零星计划审批流程 2 权限以上 权限以上 权限以上 权限以上 需招标 Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N Y 问题 实际执行中各级审批权限无明确的划分标准 容易产生屏蔽现象 建议 建立统一 规范 切合实际 易操作的权限划分标准 问题 无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序 且由一个部门确定初选厂家 没有有效的监督 会导致人为因素増多 建议 1 增加新供应商选择程序 2 建立供应商评价体系 3 项目启动时即成立招标小组 发展计划部零星工程计划审批流程 2 财务部 发展计划部 需求部门 主管副总 总经理办公会 发展计划部零星计划审批流程 2 确认厂家 综合办公室合同审批流程 下达零星计划 资金调拨 购买 购买 物资下拨 发展计划部零星工程计划审批流程 1 新 财务部 发展计划部 需求部门 主管副总 总经理办公会 零星工程需求 经理分配工作 分析确认 审核 是计划内 经理审核 审核 审核 成立招标小组 依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选 填写厂家初选表 项目小组会签 发标 经理审核 审核 审核 商务技术比较 填写中标通知书 项目小组人员会签 A1 权限以上 权限以上 权限以上 权限以上 需招标 Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N Y 发展计划部零星工程计划审批流程 2 新 财务部 发展计划部 需求部门 主管副总 总经理办公会 A1 下发中标通知书 与供应商草签合同 综合办公室合同审批流程 下达零星计划 资金调拨 购买 购买 物资下拨 厂家初选表中标会签表存档 发展计划部规划制定流程 1 财务部 发展计划部 规划设计院 主管副总 总经理办公会 资金申请 经理审核 审核 资金下拨 确定设计院 与网络部 市场部 财务部等人员组成项目小组 制定工作计划 数据需求 收集数据及政策信息 收集数据及政策信息 分析确认数据及政策信息 制定规划总目标及规划指导意见 经理审核 审核 发展计划部规划制定流程 2 N N N N Y Y Y Y 发展计划部规划制定流程 2 发展计划部规划制定流程 1 财务部 发展计划部 规划设计院 主管副总 总经理办公会 数据分析 投资策略确定 市场及网络的建设规模及投资估算 通过 组织相关部门评审 财务人力资源规划 编写规划初稿 部门内各专业审核 组织初审 审核 跟踪市场变化 修改规划内容 修改规划初稿 发展计划部规划制定流程 3 N N N Y Y Y 问题 其他业务层面的规划不能充分汇聚到发展计划部的规划中来 信息的断档使得公司规划主要限于工程建设规划 失去了对业务部门的实际指导意义 建议 成立企业发展战略研究小组 专注企业发展战略的研究及制定 战略规划管理流程 新 战略研究组 集团公司 资源预测 业务发展预测 战略设想与目标 战略框架草案 会议研讨 领会意图 理解思路 组织调查 部门配合提供材料 参与论证 各业务单元战略和职能战略设想 汇总 平衡 调整 组织论证 提交建议报告 公司战略目标 提出战略实施步骤 提出战略规划思路 确定具体规划方案 资源配置 业务发展战略规划建议方案 各项规划方案 作为年度计划基础 审批 通过 Y N 总经理办公会 发展计划部 市场经营部 财务部 网络部 人力资源部 网络部网络优化工程方案制定流程 经理分配工作 网管中心 Y N 待优化申请 网络部 地市公司网络部 设备提供商 待优化申请 申请部门独立解决 完成网络优化 网络优化方案制定 组织召开技术研讨会 部门经理批准 安排方案实施 方案实施 完成网络优化 方案实施 方案实施 实施监控 组织验收 Y N 网络优化总结报告 日常优化 日常优化 网络优化总结报告存档 问题 网络部 网管中心 省会运维中心网络优化工程流程各不相同 不利于对全省网络统一规划及管理 建议 统一规范网络优化工程的建设 网络管理中心网络优化工程建设流程 网络部 设计院 网管中心 地市公司 发展计划部 项目需求 统计汇总 依据发展计划部投资计划确认项目 可研预案 共同确认项目及规模 委托可研 可研报告 可研会审 设备提供商 委托设备提供商设计 设计方案 审核 审核 项目批复 项目实施 验收 项目检查 考核 委托设计 施工设计 施工设计会审 报帐 Y N Y Y N N 工程施工 工程建设中心 省会运维中心网络优化工程建设流程 1 网络部 设计院 省会运维中心 工程建设中心 分析测试 依据发展计划部投资计划确认项目 可研预案 共同确认项目及规模 委托可研 可研报告 可研会审 设备提供商 委托设备提供商设计 设计方案 审核 Y N 省会运维中心网络优化工程建设流程 2 制定需求方案 省会运维中心网络优化工程建设流程 2 网络部 设计院 省会运维中心 工程建设中心 设备提供商 项目批复 项目实施 验收 考核 委托设计 施工设计 施工设计会审 报帐 Y N 微小区设备安装 调试 宏蜂窝载频调整 省会运维中心网络优化工程建设流程 1 传输电路调通 网络优化工程建设流程 新 网络部 设计院 网管中心 地市公司省会运维中心 发展计划部 优化工程项目需求 统计汇总 依据发展计划部投资计划确认项目 可研预案 共同确认项目及规模 委托可研 可研报告 可研会审 设备提供商 委托设备提供商设计 设计方案 审核 审核 项目批复 项目实施 验收 项目检查 考核 委托设计 施工设计 施工设计会审 报帐 Y Y Y N N 工程施工 工程建设中心 N 网络部维修费用审批流程 网管中心 省会运维中心 地市公司网络部 网络部 财务部 总经理办公会 各专业主管制定费用预算 每年年初 汇总 审核 费用汇总 审批 费用划拨 费用分配 费用使用 费用使用 费用使用 与厂家签订维保合同草案 综合办公室合同审批流程 监督实施 N Y 问题 无地市公司 省会运维中心及网管中心的维修计划申报 仅靠经验估计是否能够满足实际要求 建议 年末由各部门根据实际需要将下一年度维修费用上报网络部 由网络部进行统筹安排 Y N 网络部维修费用审批流程 新 网管中心 省会运维中心 地市公司网络部 网络部 财务部 总经理办公会 各专业主管汇总审定各部门费用预算 汇总 审核 费用汇总 审批 费用划拨 费用分配 费用使用 费用使用 费用使用 与厂家签订维保合同草案 综合办公室合同审批流程 监督实施 N Y 次年维修费用 每年年底 次年维修费用 每年年底 次年维修费用 每年年底 省会运维中心大修计划编制流程 省会运维中心专业室 省会运维中心相关主管 省会运维中心经理 网络部 编制大修改造计划 室主任审核 审核 审核 审核 汇总编制大修改造计划 N N Y Y Y Y N N 报发展计划部审批 问题 大修计划随时有随时报 不利于对大修项目的统一管理及控制 建议 年末由各部门将下一年度大修计划报至网络部 便于网络部对大修项目的统一管理及控制 问题 主管在流程中属冗余环节 建议 取消主管环节 网络部重大事故处理流程 网管中心 省会运维中心 地市公司 网络部 主管副总 重大事故 重大事故 了解事故情况 了解事故情况 通报事故情况 了解事故情况 事故单位独立解决 事故处理 事故处理 事故处理 事故处理报告 事故处理报告 事故处理报告 追究事故责任人 组织地市公司省会运维中心 网络管理中心相关单位事故处理 事故单位填写事故报告 制定预防措施 采取预防措施 采取预防措施 采取预防措施 N Y 重大事故 问题 1 上报渠道不统一 不利于事故的快速解决 2 在事故的处理中网络管理中心未充分发挥其生产调度中心的作用 建议 事故上报统一规范至网络管理中心 由网络管理中心主要负责重大事故的处理 网络重大事故处理流程 新 网管中心 省会运维中心 地市公司 网络部 主管副总 重大事故 重大事故 重大事故 了解事故情况 通报事故情况 了解事故情况 了解事故情况 需网络部协调 事故单位独立解决 协调事故处理 组织协调各部门进行事故处理 事故处理 事故处理 事故处理 事故处理报告 事故处理报告 事故处理报告 事故分析会 相关责任单位参加 事故分析报告 考核 制定预防措施 采取预防措施 采取预防措施 采取预防措施 Y Y N N 网络管理中心局数据制作流程 网络管理中心各专业室 市场部 集团公司 研发中心 地市公司 网络部 局数据制作要求 局数据制作需求 局数