《精编》人力资源规划详解

SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 0 管理流程部分主要内容 高效管理程序的结构一体化的年度规划流程整体规划流程人力资源规划详解日常管理流程资金管理流程人力资源实施流程业务流程项目管理高层决策体系高层管理职责及决策体系信息技术需求 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 1 人力资源规划详解 人力资源管理详解岗位定义KPI系统业绩合同职位等级系统薪酬系统 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 2 设计岗位定义的基本原则 资料来源 麦肯锡分析 岗位定义是一种驱动业绩的管理工具岗位定义是对一个岗位的总结 它一般包括以下八个部分 1 职位名称和上 下级汇报关系2 使命与职责3 主要工作4 主要工作关系5 领导或参与的主要程序6 关键业绩指标7 成功标志8 技能与经验要求 目的 要素 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 3 设计岗位定义时应该做的分析 分析此岗位如何创造价值 分析此岗位本年度的主要职责 找出关键成功因素 确定业绩指标和目标 确定主要工作关系 确定主要技能要求 总结岗位职责 填写标准岗位定义模板 分析此岗位长期的成功标志 2年后的预测 例如 管理现有业务 例如 管理能力技术知识 例如 现有业务的利润率 职位和上 下级使命与职责主要工作主要关系领导或参与的主要程序关键业绩指标 KPI 成功标志技能与经验要求 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 4 撰写岗位定义的程序 分析岗位定义的各方内容 改写岗位定义 人力资源部审阅岗位定义 该岗位的上级 平级和下级审阅岗位定义 审核岗位定义的质量并存档 确认岗位定义的准确性现任者 确保岗位定义符合要求人力资源部 在SEPG内部相关部门达成共识相关人员和人力资源部 阅读存档的岗位定义 管理档案如没有 则由人力资源部起草人力资源部 调出现有岗位定义 工作内容负责人 对岗位进行分析 见前页 并达成共识现任者与人力资源部合作 根据标准格式改进岗位定义现任者与人力资源部合作 确保岗位定义的质量更新档案人力资源部 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 5 人力资源规划详解 人力资源管理详解岗位定义KPI系统业绩合同职位等级系统薪酬系统 6 关键业绩指标 KPI 是通过发现业绩根本驱动因素而设定的 找到业绩最根本的驱动因素 收入 成本 固定资产 运营成本 税息前收息 投资资本 ROIC投入资本回报率 转化成各种指标 举例 项目组合总包商利润分包商价格人力成本项目运营利润 设计KPI 将各种指标转化为KPI用于衡量财务 运营等各方面业绩 为管理层最关心的数据反应业绩变化的驱动因素协助找出变革行动 7 关键业绩指标 KPI 的用途主要为两方面 业务单元销量现金成本管理费用投资额 原始数据 处理原始数据计算KPI分析KPI数据将KPI数据和分析结果按要求输出 管理信息系统 KPI报告 集团公司ROIC 净利 业绩合同 集团总裁财务类指标ROIC 净利 输入KPI报告 输入业绩合同 8 管理信息系统主要通过关键业绩指标 KPI 报告向高层领导提供决策数据来源 主要工作参与人输出 高层领导根据管理的需要选择KPI并列成清单总裁高级副总裁 财务总监高级副总裁 人力资源高级副总裁 规划发展KPI清单 相关部门 财务 人力资源部 解释KPI清单 明确KPI的计算和分析方法 以及原数据来源信息技术部设计KPI的报告格式财务部人力资源部相关业务部门信息技术部KPI解释清单KPI报告模板 高层领导根据业务需要制定关键业绩指标 KPI 清单 信息技术部在相关部门的帮助下设计KPI报告 信息技术部门根据KPI原始数据来源和使用人需要设计并完成数据输入和输出 定期输出KPI报告至使用人 信息技术部根据原始数据来源和使用者需求 完成数据取得和输出的接口设计完善系统安全和授权措施 保证系统的保密性信息技术部所有相关部门KPI系统的输入输出接口设计 定期和按要求不定期的将KPI提交至使用人信息技术部KPI定期及不定期报告 供高层决策者使用或向内外有关部门提供数据 9 不同层级的管理层都有自己的KPI系统 举例说明 总裁及高管会成员 业务单元领导人 一线领导人 业务单元利润率业务单元投资资本回报率 项目按时完成率项目按预算完成率项目质量 一致共享的数据库 集团及各业务单元投资资本回报率集团及各业务单元净现金量 每个管理层次都应有适当定义和分解的关键业绩指标 KPI 这些KPI的依据是一致的数据 关键业绩指标 KPI 10 同时 管理信息系统也提供业绩合同中需要的KPI值 作为业绩评估的基础 业务单元销量现金成本管理费用投资额 原始数据 处理原始数据计算KPI分析KPI数据将KPI数据和分析结果按要求输出 管理信息系统 KPI报告 集团公司ROIC 净利 业绩合同 集团总裁财务类指标ROIC 净利 KPI类别 业绩合同 KPI 权重 效益类 营运类 组织类 输入KPI报告 输入业绩合同 11 SEPG的最高领导层应抓住管理过程中的关键要素清单 关键业绩指标 关键业绩指标项目组合SEPG项目投资总包商利润项目运营利润税息前利润利润总额净利润劳动力成本占总成本的比例总部管理费用占总成本的比例固定资产投资运营资本 KPIProjectpipelineProjectequityMastercontractormarginO MmarginEBITEBTNetProfitLaborcostG APP EOperatingcapital 定义正在进行或开发的各类项目数量SEPG在项目中投入的股本项目总投资 分包商价格项目运营收入 项目运营成本营业利润 财务费用税前净利润净利润劳动力成本 占总成本的比例总部管理费用占总成本的比例固定资产净值运营资本 考核目的衡量公司获取项目的能力衡量资本运用的合理性衡量与项目预算和实施的业绩衡量项目运营的业绩衡量产生利润的能力衡量产生利润的能力衡量产生纯利润的能力衡量劳动力成本的控制能力及利用人力资源的效率衡量对管理成本的控制能力及效率衡量资本运用的合理性衡量资本运用的合理性 考核日期月月季 年季 年季 年季 年季 年季 年季 年年年 备用 12 SEPG的最高领导层应抓住管理过程中的关键要素清单 关键业绩指标 续 关键业绩指标自由现金流杠杆比率已获利息倍数 利息覆盖倍数 平均筹资成本按时出具财务报告银行存款余额投资资本回报率投资者回报率 KPIFreecashflowLeverageratioInterestcoverageAveragefinancialcostTimelinessoffinancialreportCashbalanceinbankROICROE 定义税息前利润X 1 所得税率 折旧和摊销 资本支出 营运资本变化量有息债务 有息债务 股东权益 税息前利润 应计利息本年度所筹获各类资本的成本的加权平均财务报告产生的及时性闲置在银行中的现金税息前利润X 1 所得税率 平均固定资产净值 平均运营资本 净利润 股东权益 考核目的衡量创造现金收入的能力衡量偿债能力和资本结构优化能力衡量支付利息的能力衡量集团整体融资成本是否合理衡量财务报告汇报体系是否合理合理现金使用合理性衡量资本创造回报的能力衡量投资者回报的能力 考核日期季 年季 年季 年季 年季 年季 年年年 包含工资 福利费 工会经费 职工教育经费 失业保险金 住房公积金以及任何给员工的福利 营运资本 流动资产 流动负债 流动负债中不含短期负债和一年内到期的长期负债 流动资产中含不超过销售收入的20 的货币资金 不含短期投资和一年内到期的长期投资 有息债务 短期借债 一年内到期的长期负债 长期负债 应付债券 融资租赁此项目虽然一时较难计算 但由于它是投资者关注的一个重要指标 因而必须在今后进行严格考核 备用 13 KPI报告系统包括三个步骤 原始数据 KPI生成处理原始数据分析数据输出数据和分流 管理信息系统 书面报告 电子文件 关键业绩指标数据 其它报告 书面数据汇报 书面例外汇报 电子数据汇报 电子例外汇报 KPI报告的使用者在权限范围内定期得到报告 在需要的情况下 可不定期要求获得报告 14 KPI报告的格式样板 关键业绩指标 KPI 重大差异分析 实际值 计算方法 衡量目的 报告期 污水业务单元 供水业务单元 固废业务单元 目标值 差异 15 KPI报告备案的书面格式 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 1999 2000 2001 2002 数据表格显示图表中的数据点 价格指数 一月 十二月 成本变动 销量 投资资本回报率 图表 表格 16 KPI屏幕显示的电子版本格式 每年 每季度 每月 年度 季度 月度 主菜单 投资回报率 数据 结果 UCL LCL 使用者姓名 权限 所有KPI 频率 总结 关键业绩指标 目标 单位 目录 将图表更新的频率从每周变为每季度或每月 进行年度 季度或月度数据总结 下限控制 上限控制 拉下菜单改变关键业绩指标 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 17 人力资源规划详解 人力资源管理详解岗位定义KPI系统业绩合同职位等级系统薪酬系统 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 18 业绩合同的实施经过制定 跟踪和年度考核三个主要过程 根据年终业绩评估结果决定合同受约人的浮动薪酬及非物质奖惩 设计及修改合同形式及主要考核类别决定主要考核类别的权重评议和修正关键业绩指标并量化目标商议及签定合同 各业务单元每季度向董事会汇报实际业绩达成状况制定提高和改善业绩的具体方案 2 监督 跟踪 评议业绩合同 1 制定业绩合同 业绩评估 制定5年计划每年对该计划进行滚动式的修改 3 业绩考核及奖惩 资料来源 麦肯锡分析 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 19 业绩合同有三个基本组成部分 KPI 类别 KPI指标 权重与量化目标 KPI指标 指标重要性 2000年预算目标 业绩合同要对比实际完成业绩与预算目标 并依各考核项目的重要性以不同权重加权平均来计算综合业绩分数 KPI 举例 权重 量化目标 效益类指标 运营类指标 组织类指标 投资资本回报率税息前利润自由现金流 生产量生产成本营运资本周转 员工总量 50 30 20 举例 业绩类 KPI类别 关键业绩指标 资料来源 麦肯锡分析 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 20 业绩合同的签订是按层级进行的 总部职能部门 高级 副总裁 业务单元职能部门经理 合同签订提供建议 业绩合同 业绩合同 业绩合同 业绩合同 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 21 适当地增加业绩合同发约人的数目可增加合同的承诺和约束 增加发约人选的数量可以提高合同的约束力选择发约人选择应遵循以下原则受约人若为业务人员 则其主发约人为其所在业务群或业务单元经理受约人若为职能部门人员 则其主发人约为其上级职能部门领导副发约人可为常务管理委员会成员 如总裁 财务总监受约人的职能部门上司 如受约人为职能部门人员 集团常务管理委员会成员 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 22 业绩合同模板 SEPG集团总裁 资料来源 麦肯锡分析 初步 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 23 业绩合同模板 高级副总裁 总部 资料来源 麦肯锡分析 初步 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 24 业绩合同模板 高级副总裁 业务单元 资料来源 麦肯锡分析 初步 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 25 业绩合同模板 总部副总裁 资料来源 麦肯锡分析 初步 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 26 业绩合同模板 项目经理 资料来源 麦肯锡分析 初步 SEPG 000614 SH Hr 56 106 97GB 27 业绩指标的确定是一个互动过程