2.依据 质检总局办公厅关于开展危险化学品和危险化学品包装物及容器产品生产许可获证企业专项监督检查的通知（质检办监函（2018）58号）。
3.目标 3.1认证总部中心与直营项目的获证企业沟通，要求企业自查，并将企业自查结果及相应的整改报告在2018年2月10日前提交我公司；
注企业自查内容详见质检总局专项监督检查通知中（三）内容，以下同。
4.主管部门实地检查的重点 各省（区、市）质量技术监督局（市场监督管理部门）实地检查的主要内容如下 5.1.1易燃易爆危险化学品 （1）企业必备生产设备、检验设备是否齐备，是否符合实施细则要求；
（2）是否制定关键质量控制点操作控制程序，控制记录是否完整。各类别产品关键质量控制点详见本方案附表1；
（3）是否按要求进行了原材料、半成品及出厂检验，出厂检验是否符合标准要求；
（4）是否按实施细则规定标注生产许可证标志编号；
（5）检查点详见本方案附件1。
5.1.2危险化学品包装物、容器产品 （1）是否具有必备生产设备、工艺装备，检验、试验和计量设备，详见本方案附表2；
（2）需要法定资质的岗位，相关人员是否持证上岗；
（3）是否制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度，并按规定对采购的原辅材零部件以及外协件进行质量检验验证并记录；
（4）是否对重要工序或产品关键特性设置了关键质量控制点，并制定控制程序；
（5）是否对产品进行出厂检验，并按规定进行包装和标识；
（6）检查点详见本方案附件2。
附件1 自查表（危险化学品获证企业） 企业名称 审核时间 自查人 序号 检查项目 检查内容 检查要点 检查记录 1 进货检验 1.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
2.采购重要原材料是否按规定进行检验/验证，并保留检验记录。
查企业评价材料，重点抽查危险化学品原辅材料2～3个供方档案。
2 必备设备 1．是否具有实施细则中规定的必备生产设备和检测设备。
2．必备生产设备和检测设备性能和精度是否满足生产、检测要求。
3.设备是否维护完好，运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等。
对照实施选择核查必备设备、仪器性能、精度、运行情况是否满足要求。
3 过程控制 1.是否对重要工序或关键特性进行质量控制。
2.是否制定关键质量控制点操作控制程序，控制记录是否完整。
3.生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。
1.是否按规定进行过程参数监控，并保存过程参数监控记录。
2.查流程图或有关工艺文件，是否对重要工序或关键特性设置了质量控制点（主要产品典型工艺质量控制点见附表1）。
3．控制程序及相关记录是否符合规定要求。
4 产品检验 是否按要求进行了原材料、半成品及出厂检验，出厂检验是否符合标准要求。
查看原材料、半成品及出厂检验报告、记录，是否符合规定要求。
5 标识 是否按实施细则规定标注生产许可证标志编号。
是否标注生产许可证标志编号。
附表1 易燃易爆危险化学品主要产品典型工艺质量控制点 类别 产品名称 关键质量控制点 有机类产品 碳化钙（电石） 配料、合成 工业用环氧乙烷 氧化过程 工业用三氯乙烯 合成 粗苯、焦化苯、焦化甲苯 蒸馏温度 工业二硫化碳 配料、反应 无机类产品 磷化合物 工业黄磷 配料、电流、电压 工业赤磷 转化温度 工业过氧化氢 氢化温度、压力、工作液流量；
氧化温度、压力、工作液流量、空气流量；
萃取常温、常压、纯水流量；
精馏、浓缩真空状态、温度40-60℃。
工业硝酸钾 反应温度、反应时间 工业氯酸钠 1.精制槽中杂质含量，要求Ca2、Mg2 10 ppm，SO42- 5 g/L；
2.调液器中重铬酸钠的加入量，要求 2～3 g/L；
3.电解槽酸度控制，要求pH 6.2～6.5 烟花爆竹用铝粉 1、球磨机转速、温度；
2、真空干燥箱真空度和温度真空度达到负0.9KPa以上，195℃200℃。
气体产品 氢气、乙炔、石油化工气单元所覆盖的全部产品 电子工业用气体 氢 电子工业用气体 硅烷 电子工业用气体 硅烷 电子工业用气体 氨 电子工业用气体 三氟化硼 电子工业用气体 磷化氢 温度、压力 石油产品 液化石油气、汽油及煤油 温度、压力、流量 附件2 自查表（危险化学品包装物、容器产品获证企业） 企业名称 审核时间 自查人 序号 检查项目 检查内容 检查要点 检查记录 1 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
1．是否具备满足申请取证产品生产和检验设施及场所。
2．生产和检验设施是否能正常运转。
2 设备工装 企业必须具有必备生产设备和工艺装备，性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1.是否具有必备生产设备和工艺装备见附表2。必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。
2.设备工装性能和精度是否满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。
3 检测设备 企业必须具有规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1.是否具有规定的检验、试验和计量设备（见附表2），必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。
2.设备工装性能和精度能满足生产需要。
3.是否与生产规模相适应。
4 人力资源 1.企业领导应了解企业承担的质量安全主体责任和义务。
2.技术人员、检验人员、生产人员应具备相关的技术技能并经过专业培训。
3.需要法定资质的岗位人员应持证上岗。
1.企业领导是否明确了解相关的法律法规要求和质量管理职责，企业承担的质量安全主体责任。
2.技术人员、检验人员、生产人员是否具备相关的技术技能，是否经过专业培训。
3.需要法定资质的岗位，相关人员是否持证上岗。
注对于罐体单元，无损检测操作人员应有2人具有特种设备无损检测Ⅱ级以上资格，外委除外；
钢、铝罐体产品的焊接工应持锅炉压力容器焊接相应合格项目且在有效期内的焊接资质证，外购罐体的除外。
5 技术标准和文件 1.企业应具备和贯彻规定的产品标准和相关标准。
2.技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
1.是否有与申证产品有关的标准。是否为现行有效标准并贯彻执行。
2.技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件名细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。
6 采购控制 企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度，并按规定对采购的原辅材零部件以及外协件进行质量检验验证并记录。
1.是否制定了控制文件，内容是否合理。
2.是否对供方进行了评价并在合格供方采购。
3.是否对采购及外协件的质量进行检验或验证。
4.是否保留了相关记录。
7 生产过程 控制 企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。
1、是否对重要工序或产品关键特性设置了关键质量控制点，并制定控制程序。
2、是否按程序实施质量控制并记录。
8 检验控制 企业应按照规定，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。
1、是否有出厂检验规定、包装和标识规定。
2、是否按要求进行出厂检验和试验（见附表2）。
3、产品包装和标识是否符合规定。
附表2 罐体、金属桶等重点危险化学品包装物和容器获证企业必备的生产设备、检测设备、产品检验项目 产品单元 产品品种 必备生产设备 必备检测设备 产品标准和检验项目 车载罐体 车载钢罐体 车载铝罐体 车载玻璃钢罐体 车载塑料罐体 1. 封头成型装置（不适用封头外购） 2. 焊接设备（不适用车载玻璃钢罐体） 3. 焊材烘干设备（适用车载钢罐体、铝罐体，如采用气体保护焊工艺，可不考核） 4. 卷板机（适用车载钢罐体、铝罐体） 5. 金属切削设备（适用车载钢罐体、铝罐体） 6. 罐体机械缠绕成型设备（适用车载玻璃钢罐体） 7. 与生产相适应的成型模具（适用车载玻璃钢罐体、塑料罐体） 8. 切割设备 9.涂装设备 10.打磨设备 11.起重设备 检验项目 检验设备 精度或 测量范围 备注 几何尺寸 卷尺 精度1mm 几何尺寸 直尺 精度1mm 几何尺寸 游标卡尺 精度0.02mm 几何尺寸 焊缝尺 精度0.05mm 壁厚测定 测厚仪 精度0.1mm 巴氏硬度 巴氏硬度计 精度1HBa 仅考车载玻璃钢罐体。
附件检验 万用表或接地电阻测试仪、静电接地测试仪 精度0.1Ω 附件检验 呼吸阀试验台 压力表精度1.6级 附件检验 装卸软管试验装置 压力表精度1.6级 无损检测 射线检测设备 符合标准要求 仅考核车载钢罐体及车载铝罐体。
与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核。
无损检测 磁粉检测设备 符合标准要求 仅考核车载钢罐体。
与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核。
无损检测 渗透检测设备 符合标准要求 仅考核车载钢罐体及车载铝罐体。
与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核。
无损检测 工业观片灯 符合标准要求 仅考核车载钢罐体及车载铝罐体。
容积测定 容积测量装置 精度0.01m3 耐压试验 耐压试验装置 压力表精度1.6级 力学性能检测 拉伸试验设备 符合标准要求 仅考核车载玻璃钢罐体及车载塑料罐体。
与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核。
几何尺寸 卷尺 精度1mm 几何尺寸 直尺 精度1mm 几何尺寸 游标卡尺 精度0.02mm 壁厚测定 测厚仪 精度0.1mm 巴氏硬度 巴氏硬度计 精度1HBa 仅考核储存用玻璃钢罐体。
无损检测 射线检测设备 符合标准要求 仅考核储存用钢罐体、储存用铝罐体。
与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核 无损检测 磁粉检测设备 符合标准要求 仅考核储存用钢罐体。
与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核。
无损检测 渗透检测设备 符合标准要求 仅