2、范围 公司全体员工。
3、内容 3.1评价组织及职责 （1）本公司成立风险管控评价小组 组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和，成员为相关部门负责人和安全生产部成员。
（2）职责 组长直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；
审批风险及控制措施清单。
副组长协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；
负责组织进行风险评价定期评审；
成员对各单位上报的工作危害分析记录表、安全检查分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风险并编制． 风险及控制措施清单和隐患排查治理方案。
3.2风险管理 （1） 危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑 ①火灾和爆炸；
一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；
物体打击，高处坠落，机械伤害；
③中毒、窒息、触电及辐射电磁辐射、同位素辐射；
④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；
⑤人机工程因素比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等；
⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、气体的泄漏；
⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。
2）同时还应考虑 ①人员、原材料、机械设备与作业环境；
②直接与间接危险；
③三种状态正常、异常及紧急状态；
④三种时态过去、现在及将来。
（2）人的不安全行为 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别 1）操作错误忽视安全、忽视警告。
2）安全装置失效。
3）使用不安全设备。
4）手代替工具操作。
5）物体成品、材料、工具等存放不当。
6）冒险进入危险场所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作业停留。
9）机器运转时加油修理、检查、调整、清扫等。
10）有分散注意力的行为。
11）不使用必要的个人防护用品或用具。
12）不安全装束。
13）对易燃易爆等危险品处理错误等。
（3）物的不安全状态 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；
设备、设施、工具、附件有缺陷；
个人防护用品用具缺乏或有缺陷；
生产场地环境不良。） 1）物质火灾、爆炸性物质；
毒性物质；
2）物体防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；
设备、设施、工具、附件有缺陷；
个人防护用品用具缺少或有缺陷；
生产（施工）场地环境不良。
）有害作业环境4（． 1）作业场所缺陷间距不足；
信号、标志没有或不当；
物体堆放不当。
2）作业环境因素缺陷采光不良或有害；
通风不良或缺氧；
温度过高或过低；
湿度不当；
外部噪声；
风、雷电、洪水、野兽等自然危害。
（5）安全管理缺陷 1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；
（人机工效学）；
2）人员控制管理缺陷教育培训不足；
雇用不当或缺乏检查 ；
超负荷；
禁忌作业等；
3）工艺过程、作业程序缺陷；
4）相关方管理缺陷。
3.3危害识别的范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
）气候、地震及其他自然灾害等；
9（． （10）后期服务活动。
3.4危害识别的方法 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。
（1）工作危害分析法（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
（2）安全检查表（SCL）安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
（3）现场观察法由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；
3.5危害识别的步骤 （1）安全生产部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表表格，发至各部门；
（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表，经本单位负责人审批后，报送安 全生产部；
（3）安全生产部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；
（4）安全生产部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。
3.6风险评价 （1）风险评价范围 1）生产经营活动；
2）生产装置；
3）储存设施；
4）检维修作业；
5）新改扩建和技术改造项目工程；
6）拆迁工程；
7）后期服务活动。
（2）评价准则的依据 1）有关安全法律、法规要求；
2）行业的设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
4）合同规定；
5）企业的安全生产方针和目标等。
（3）评价准则 采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，S RL． 1）事件发生的可能性L参照表1来制定 表1 事件发生的可能性L判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监 ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。测系统） 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控 制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾 经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。
2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执 行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格 执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定 表2 事件后果严重性S判别准则 等级 法律、法规 要及其他求 人 财产 万元 停工 环境污源染、资 消耗 司公本 象形 5 、法违反律法 规准标和 亡死 50 装部分置或套2 工停备设 、模规大司公本 外 国大重内、国际 响影 4 潜在违反法标准 规和 能动丧失劳 力 25 2套装置停工、或备停工 设 本公司重严内污染 行业内、集团本公司内 3 本不符合公司的安全方度针、制、规定等 、截肢、骨折力听丧失、慢病 性 10 置装1套设或停工 备 司本公围内范中等污 染 地区影响 2 公不符合本操司的安全定、规 序作程 轻微受、间伤 适歇不舒 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 本公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没 有受损 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定 表3 风险等级判定准则及控制措施 风险度R 等级 应采取的行动/控制措施 限期施实 25 20－ 巨大风险 改对续,不能继作业,低在采取措施降危害前 行评估施进措进 刻立 16 15－ 险大风重 序运行控制程，，降紧采取急措施低风险建立量检定期查、测及评估。
期近或即立 改整 －912 等中 训强，规操建标立虑可考建目、立作程加培 通沟及 理治内年2 4－8 容忍可 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检查 有条件、有经费时治理 4 忽可轻微或 险的略风 存保记录 ，控无需采用制措施但需 （4）风险等级的确定 1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素 ①火灾和爆炸；
②冲击和撞击；
③中毒、窒息和触电；
④有毒有害物料、气体的泄漏；
⑤其他化学、物理性危害因素；
⑥人机工程因素；
⑦设备的腐蚀、缺陷；
⑧对环境的可能影响等。
2）在确定重大风险时，应考虑 ①有关法规、标准的要求；
②风险发生的可能性和后果的严重性；
③企业的声誉和社会关注程度等。
3）按风险度R可能性L严重性S，计算出风险值。
的确定为四级风险；
8≤R风险值 风险值R在9～12的确定为三级风险；
风险值R在15～16的确定为二级风险；
风险值R在20～25的确定为一级风险。
3.7危害的分级管理 （1）危害管理分为二级 对判定为三级风险和四级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；
对判定为二级风险和一级风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安全生产部备案，安全生产部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本公司风险及控制措施清单，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司风险及控制措施清单反馈到各单位。
（2）对确定为重大风险的应制定风险及控制措施清单。
风险及控制措施清单 序号 危害 潜在事件及后果 风险等级 部门、装置、工艺、设备 改进措施 操作、技术人力资源需求限制 评估 负责人 备注 1 2 （3）对确定为重大隐患的项目的风险，本公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治 理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。． 本公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容评价报告与技术结论；
评审意见；
隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
治理时间表和责任人；
竣工验收报告。
3.8风险的控制 （1）本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。
本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；
同时还应考虑控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和