1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。
1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。
使用什么资源 （设备/材料） 由谁进行 （分管部门/能力/培训） 过程输入 过程的关键准则 （判断过程的业绩指标） 过程输出 过程的 活 动 过程如何做 （方法/程序/技术） 1.4 ISO/TS169492002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图 1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为 1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。
2支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。
3管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。
我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。
2目标 2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。
2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。
2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。
2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房 3营销部归口管理的过程和程序文件 3.1营销部归口管理的过程 a 与产品有关要求的确认和评审（COP1）; b 交付过程（COP5）; c 顾客服务 /顾客沟通过程（COP6）; d 顾客投诉控制过程（COP7）; e 顾客财产控制过程（SP8）; f 经营计划控制过程（MP1）; g 外部顾客满意控制过程（MP3）。
3.2归口管理的程序文件 a 经营计划控制程序；
b 产品要求的确定与评审控制程序；
c 顾客服务控制程序；
d 顾客财产控制程序；
e 顾客满意监视和测量控制程序；
f 生产和服务提供控制程序服务部分。
3.3归口管理的相关文件 物资贮存定额管理规定 4与其他部门的接口关系（参考） 4.1接到合同/订单后,负责组织有关部门进行合同评审特别是特殊合同；
4.2密切公司与顾客的沟通联系；
及时向有关部门反馈顾客的质量信息投诉和抱怨,并组织解决,满足顾客要求；
4.3组织公司各部门制定公司的经营计划长期和短期；
4.4及时向公司有关部门反馈市场的信息和市场形势的变化,作为决策和改进的依据；
4.5参与产品工程部负责的APQP（产品质量先期策划工作，特别是编制PFMEA/控制计划），特别是在产品立项阶段，确保立项科学和正确；
4.6配合产品工程部完成顾客的PPAP工作；
4.7根据合同和订单，及时向生产/采购等部门下达生产任务指令；
4.8及时组织公司有关部门完成产品的交付，并组织处理交付的问题；
4.9对顾客财产进行控制，并及时转交有关部门使用和控制；
4.10 组织完成相关文件所规定的质量职责等。
5应完成的质量的质量记录 5.1附录表格3仅列出与一程序文件相关的部分纪录。
5.2与相关文件有关文件未列出。
编制咨询员 徐德义 2006.12.27 附录1 顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）流程图 COP4 产品制造 合同更改 COP2 APQP（产品质量先期策划） 产品要求；
策划要求；
PPAP要求 COP3 生产件批准 SP3 不合格品控制 SP1 采购 服务要求要求 MP7 纠正/预防措施 COP7 投诉处理 COP6 顾客服务/顾客沟通 顾客投诉 SP11 实验室控制 SP10 监视和测量装置控制 SP7 标识和可追溯性 SP6 工装管理 SP4 工作环境 SP2监视 和测量 COP5 交 付 COP1与产 品有 关要 求的 确认 和评 审 订单 顾 客 满意 顾 客 要 求 MP2 管理评审 MP3 内审 MP4 顾客满意 MP5 数据分析 MP6 持续改进 MP1 经营计划 SP14 人力资源 SP13 记录控制 SP12 文件控制 SP5 设备管理 SP8 顾客财产 SP9 产品防护 附录2顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图 涉及的条款号 部门 过程 分类 过程名称 总 经 理 管理者代表 供 应 部 质 管 部 技 术 部 生 产 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 顾客 导向 过程（COP） COP1 与产品要求有关的确认和评审 7.2.1/7.2.2//7.2.2.1/7.1.3 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 7.2.2.2（组织制造的可行性） ▲ ○ ○ ★ ○ ○ C0P2 APQP（产品质量先期策划） 7.1/7.1.1/6.3.1 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2 ○ ○ ○ ★ ○ ○ COP3 生产件批准 7.3.6.1/7.3.6.3 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ COP4 产品制造过程 7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ COP5 交付过程 7.5.1f/7.5.5 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ COP6 服务/顾客沟通 7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8 ○ ○ ○ ○ ○ ★ COP7 投诉处理 7.2.3c/8.5.2.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 支持 过程 （SP） SP1 采购 7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ SP2 监视和测量 8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ SP3 不合格品控制 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ SP4 工作环境 6.4/6.4.1/6.4.2 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ SP5 设备管理 6.3/6.3.2/7.5.1.4 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ SP6 工装管理 6.3/7.5.1.5/7.5.4.1 ▲ ○ ○ ○ ★ SP7 标识和可追溯性 7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5 ▲ ○ ★ ○ ★ ○ SP8 顾客财产 7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5 ○ ○ ○ ○ ★ SP9 产品防护 7.5.5/7.5.5.1 ○ ○ ○ ○ ★ ○ SP10 监视和测量装置控制 7.5.6/7.6.1/7.6.2 ▲ ★ ○ ○ SP11 实验室控制 7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2 ▲ ★ ○ ○ SP12 文件控制 4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1 ○ ▲ ○ ★管 ★技 ○ ○ ○ ○ SP13 记录控制 4.2.4/4.2.4.1 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ SP14 人力资源 6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 管理 过程 （SP） MP1 经营计划 5.4.1/5.6.1.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ MP2 管理评审 5.6/5.1.1/7.3.4.1 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ MP3 内部审核 8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5 ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ MP4 顾客满意度 8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ MP5 数据分析 8.4/8.4.1 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ MP6 持续改进 4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ MP7 纠正和预防措施 8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3 ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 注▲表示过程主管领导，★表示过程归口管理部门，○表示相关配合部 附录3 营销部应填写的表格 JL-P02-01/1 No.01 2-1 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 1 JL-P03-01 长期经营计划 营销部 6 2 JL-P03-02 年度经营计划 各部门 3 3 JL-P03-03 竞争对手情况分析 营销部 3 4 JL-P03-04 标杆对比分析 营销部 3 5 JL-P04-07 经营计划执行