《精编》标准流程_存货帐管理1-1

三、流程图说明 进货结算供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。

进货付款业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。

四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、 可能遇到的特殊问题 十、 配置说明 进货总体回退流程 一、 业务说明 二、流程图 进货总体的回退的流程如下 三、流程图说明 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 收货管理 一、 业务说明 二、流程图 收货管理的流程如下 三、流程图说明 收货主要解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。这还可以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。

四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十一、 配置说明 进货退货管理 一、 业务说明 二、流程图 进货退货管理的流程如下 三、流程图说明 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明