（项目管理）贵州省水土保持生态建设世界银行贷款项目可行性研究报告

可研报告专业编制机构 1 贵州省水土保持生态建设 世界银行贷款项目 可行性研究报告可行性研究报告 可研报告专业编制机构 2 目目 录录 综综 合合 说说 明明 6 项目区概况 项目区概况 11 项目区选择的依据 项目区选择的依据 11 1 2 项目区选定项目区选定 12 1 1 自然条件 自然条件 13 3 1 地质地貌 13 3 2 土壤植被 15 1 3 3 气候 水文 19 1 41 4 社会经济状况社会经济状况 25 1 4 1 行政区划 25 1 4 2 人口 劳力及发展预测 25 1 4 3 土地利用情况 25 1 4 4 经济情况 26 1 4 5 农村基础设施情况 34 1 4 6 土地使用政策 37 2 水土流失及防治状况水土流失及防治状况 41 2 1 水土流失水土流失 41 2 1 1 水土流失现状 41 2 1 2 水土流失成因 42 2 1 3 水土流失危害 44 2 22 2 水土保持工作水土保持工作 46 2 2 1 水土保持现状和效果 46 2 2 2 组织管理机构 47 2 2 3 主要经验和存在的问题 51 3 项目任务和规模项目任务和规模 54 3 13 1 项目建设的必要性和迫切性项目建设的必要性和迫切性 54 可研报告专业编制机构 3 3 23 2 指导思想与建设目标指导思想与建设目标 56 3 2 1 指导思想 56 3 2 2 总体目标 57 3 33 3 总体布局总体布局 58 3 3 1 水土流失类型区划分 58 3 3 2 治理措施布局 59 3 3 3 治理小流域划分 61 3 43 4 土地利用结构调整土地利用结构调整 62 3 4 1 调整方向 62 3 4 2 调整结果 63 3 53 5 建设任务和规模建设任务和规模 63 4 防治措施设计防治措施设计 64 4 14 1 预防监督方案预防监督方案 64 4 1 1 预防监督机构体系建设 64 4 1 2 监督内容和方法 64 4 1 3 预防监督实施方案 65 4 24 2 治理措施设计治理措施设计 67 4 2 1 措施布设 67 4 2 2 工程设计 70 4 2 3 施工设计 91 4 2 4 利用与管护 102 5 项目监测评价项目监测评价 110 5 15 1 目的 任务与要求目的 任务与要求 110 5 25 2 监测评价机构及管理监测评价机构及管理 111 5 2 1 监测评价机构 111 5 2 2 监测评价管理 111 5 35 3 监测评价对象 内容与方法监测评价对象 内容与方法 112 5 3 1 监测评价对象 112 5 3 2 监测评价内容 112 5 3 3 监测评价方法 115 可研报告专业编制机构 4 5 45 4 监测网络监测网络 116 6 技术支持技术支持 122 6 16 1 专题调研专题调研 122 6 1 1 指导思想和原则 122 6 1 2 主要研究内容 122 6 1 3 技术路线与技术关键 124 6 1 4 主要实施措施 125 6 1 5 技术保障 126 6 26 2 技术引进与示范推广技术引进与示范推广 126 6 2 1 指导思想和原则 126 6 2 2 示范推广内容 127 6 2 3 示范推广途径与方法 128 6 36 3 技术培训与交流技术培训与交流 129 6 3 1 培训机构 129 6 3 2 培训任务与内容 130 6 3 3 培训对象与目标 131 6 3 4 培训方式 131 7 组织管理组织管理 137 7 17 1 管理机构管理机构 137 7 1 1 组织形式及机构设置 137 7 1 2 机构职责 138 7 27 2 项目管理项目管理 140 7 2 1 项目前期工作 140 7 2 2 计划管理 140 7 2 3 财务管理 141 7 2 4 物资管理 142 7 2 5 工程技术管理 142 7 2 6 协作与咨询 143 7 37 3 设施配置设施配置 144 7 47 4 实施组织实施组织 145 7 4 1 项目法人 145 可研报告专业编制机构 5 7 4 2 招标投标 146 7 4 3 项目监理 147 8 进度安排进度安排 148 8 18 1 安排依据安排依据 148 8 1 1 实施条件 148 8 1 2 材料及种苗供应 149 8 1 3 劳力保障 149 8 2 进度安排进度安排 149 9 投资估算与贷款偿还投资估算与贷款偿还 151 9 19 1 投资估算投资估算 151 9 1 1 编制依据 151 9 1 2 编制方法 151 9 1 3 投资估算 158 9 2 物资及采购物资及采购 159 9 39 3 资金筹措资金筹措 159 9 3 1 项目所需资金 贷款与匹配 159 9 3 2 资金筹措方式 160 9 49 4 贷款支付与管理贷款支付与管理 160 9 4 1 贷款支付 160 9 4 2 贷款管理 162 9 59 5 贷款偿还贷款偿还 162 9 5 1 还贷措施与途径 162 9 5 2 贷款偿还计划 163 9 5 3 还贷保证措施 171 10 项目效益项目效益 175 10 110 1 经济效益经济效益 175 10 1 1 生产 市场和价格 175 10 1 2 项目效益 178 10 210 2 生态效益生态效益 181 可研报告专业编制机构 6 10 2 1 蓄水保土效益 181 10 2 2 改善环境效益 182 10 3 社会效益社会效益 185 10 410 4 效益分析效益分析 187 10 4 1 依据和方法 187 10 4 2 主要指标 187 10 4 3 运行费 188 10 4 4 经济分析 财务分析 敏感性分析 188 10 510 5 环境影响与保护环境影响与保护 194 11 结论结论 196 11 111 1 综合评价综合评价 196 11 2 结论结论 197 可研报告专业编制机构 7 综综 合合 说说 明明 贵州省位于云贵高原东部 长江水系与珠江水系分水岭 辖 87 个 县 市 区 特区 人口 3798 51 万人 是苗 布依 彝 回 土家 族等少数民族聚集区 土地总面积 176167km2 山地丘陵面积占幅员面 积的 90 以上 是全国水土流失严重地区之一 也是我国西部地区集 中连片的贫困地区 水土流失面积 73180 km2 占总面积的 43 2 年 土壤侵蚀总量 2 13 亿 t 平均土壤侵蚀模数 2918t km2 年 由于自 然和人为因素 水土流失不断加剧 生态环境恶化 严重制约了当地 资源的开发和经济的可持续发展 农业生产和国民经济发展滞后 群 众生活水平低下 严重威胁长江和珠江中下游地区的防洪安全 贵州省自 1989 年开始实施长江上游水土保持重点防治工程 1992 年开始在珠江上游实施南北盘江水土流失综合治理工程 都取得了显 著成效 随着西部开发战略的实施 生态建设和环境保护备受关注 天然林保护和退耕还林等生态建设工程也相继实施 但是由于治理任 务艰巨 资金投入不足 水土流失治理进展仍然比较缓慢 利用世界 银行贷款 加快水土流失严重地区治理步伐 既是实施西部开发战略 的需要 也是促进我省经济社会可持续发展的需要 又是长江 珠江 两大河流综合治理的需要 项目的实施 还将有助于引进国外先进的 管理模式和治理技术 推进我省水土保持生态建设事业的发展 可研报告专业编制机构 8 根据水利部安排 贵州省积极开展了项目的前期工作 编制完成 了 贵州省水土保持生态建设世行贷款项目建议书 经长江水利委员 会审查汇总上报 通过了由水利部水土保持监测中心于 2002 年 9 月在 北京组织召开的技术审查会的审查 2002 年 11 月 世界银行派出以 伏格乐先生为团长的立项鉴定考察团对云贵鄂渝 4 省 市 水土保持 生态建设世行贷款项目进行了立项鉴定考察 按照水利部办公厅 关 于印发世界银行云贵鄂渝 4 省 市 水土保持贷款项目立项鉴定考察 备忘录的通知 办函 2003 77 号 文的要求 在项目建议书的基础 上 参照水利部 水土保持工程可行性研究报告编制暂行规定 水 土保持生态建设工程概 估 算编制规定 报批稿 和 水土保持生 态建设工程概算定额 报批稿 等规程 规范要求 结合世行贷款项 目的特点 贵州省于 2003 年 6 月组织编制了 贵州省水土保持生态建 设世行贷款项目可行性研究报告 贵州省水土保持生态建设世界银行贷款项目涉及 3 个地 州 市 12 个县 市 项目建设规模为 综合治理水土流失面积 104409hm2 治理程度达到 78 6 新建基本农田 5979 2hm2 乔木林 15635 4hm2 灌木林 12703 9hm2 经济林 7689 2hm2 果园 7507 8hm2 种草 1828 3hm2 苗圃 142 5hm2 实施小型水利水保工程 塘坝 25 座 谷坊 1957 处 拦沙坝 491 座 蓄水池 窖 4013 口 沉 沙凼 4477 个 抽水站 51 个 沟渠 464 49 km 河堤整治 141 01 km 作业便道 454 56 km 配套建设畜棚 61264m2 种畜 3722 个 果库 61 孔 沼气池 8052 个 项目总投资 58100 00 万元人民币 其中拟申请 世行贷款 00 万美元 国内配套资金 29050 00 万元 其中中 可研报告专业编制机构 9 央配套资金 8715 00 万元 省 地 县配套资金 5810 00 万元 群众 投劳折资 14525 00 万元 建设期为 6 年 计划从 2004 年开始实施 项目区位置如图 分析表明 本项目的实施将产生显著的生态效益 经济效益和社 会效益 项目区综合治理水土流失面积 104409km2 治理程度达到 78 6 森林覆盖率从目前的 29 5 提高到 44 9 林草覆盖率从 35 5 提高到 51 5 土地资源得到保护 生态环境明显改善 各项 措施生效后 平均每年可减少土壤侵蚀 337 35 万 t 拦蓄径流 3767 72 万 m3 减轻当地及下游地区的洪水和泥沙灾害 随着土地利 用率的提高 农业生产条件的改善 农业产业结构的调整 可持续发 展生态经济系统的建立 将大大加快项目区农民脱贫致富奔小康的步 伐 项目产生的示范效应 将在更大范围内推动水土保持生态建设的 有效开展 据测算 项目各项治理措施全部发挥效益后 年经济效益 可达 13949 29 万元 经济分析表明 本项目经济净现值为 23326 44 万元 经济内部收益率为 18 7 财务净现值为 17984 99 万元 财务 内部收益率为 14 7 经济效益费用比为 1 43 各项经济评价指标均 达到要求 综上所述 本项目立项依据充分 治理技术可行 综合效益显著 经济评价合理 建议国家尽早批准实施 可研报告专业编制机构 10 项目区工程特性表项目区工程特性表 项目单位数量项目单位数量 一 建设条件 四 施工 1 项目区面积 km2 2820 25 1 主要工程 量 万 m32856 60 2 项目区人口万人76 48土方量万 m32398 29 3 农业人口万人65 90石方量万 m3450 10 4 多年平均降水量 mm 1145 9混凝土量 m3 82023 5 实测最大 24h 降雨量 mm 235 92 交通道路 km 3197 44 6 多年平均气温 14 83 主要材料 7 森林覆盖率 29 5水泥 t 90992 18 8 水土流失面积 km2 1328 47钢材 t 3116 35 9 土壤侵蚀模数 t km2 a 3987油料 t 201 60 10 已治理面积 km2 苗木万株15124 14 二 设计标准 种籽 t 142 67 P 10 mm 167 8 4 所需劳力 及设备 1 工程防 御 暴雨 标准 P 20 mm 137 1总用工日万工日5369 37 2 造林保存率 85 年均用工日万工日894 90 三 工程规模 年